Sammendrag
Administrationen foreslår, at forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne udsendes i høring i perioden fra den 1. til den 11. oktober 2019.
Baggrund
Økonomiudvalget og de stående udvalg er på møderne i september 2019 blevet orienteret om udgiftspres og budgetudfordringer på specialområderne. Dertil har de haft en generel drøftelse af mulige løsninger herpå. Administrationen har sideløbende udarbejdet en række forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne, som kan indgå i håndteringen af udfordringerne og forventes at indgå i det administrative budgetforslag for 2020.
I den ændrede proces for budget 2020 er der indlagt en ekstra høringsperiode den 1.-11. oktober 2019 vedrørende spareforslag, som ikke var med i den oprindelige budgethøring fra den 21. august 2019 til 22. september 2019. Dette er baggrunden for, at spareforslagene forelægges med henblik på udsendelse i høring.
Med "specialområderne" forstås i denne sammenhæng følgende bevillingsrammer:
- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.
Sagsfremstilling
Administrationen foreslår, at nedenstående spareforslag udsendes i høring i perioden fra den 1. til den 11. oktober 2019 forud for en eventuel vedtagelse af forslagene i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020. Høringssvarene vil blive offentliggjort den 14. oktober 2019.
Følgende forslag på specialundervisningsområdet (ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning), som vil medføre en samlet årlig besparelse på 2,1-7,8 mio. kr. i 2020-2023 og frem:
- BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud
- BSU-11 - Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/NEXT/tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- BSU-12 - Tilpasning af lærer- og pædagogressourcer på Kasperskolen til niveauet på Skolen i Ryparken.
Følgende forslag på børne- og socialområdet (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), som vil medføre en samlet årlig besparelse på 5,1-7,4 mio. kr. i 2020-2023 og frem:
- BSU-20 - Øget brug af Familiehusets ydelser
- BSU-21 - Omlægge Ungdomspensionen
- BSU-22 - Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes
- BSU-23 - Fastsætte timer til aflastning
- BSU-24 - Headspace ophører
- BSU-25 - Samlet ledelse af Familiehuset og UP/DUT.
Følgende forslag på voksen-handicapområdet (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov), som vil medføre en samlet årlig besparelse på 0,5-7,4 mio. kr. i 2020-2023 og frem:
- SSU-10 - Socialpædagogisk vejledning serviceloven § 85 fra ekstern til intern
- SSU-11 - Aktivitets- og samværstilbud serviceloven § 104 - Omlægning af Det nye sted/Solvej inkl. kørsel
- SSU-12 - Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021
- SSU-13 - Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget.
Der forelægges ét tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel (ØKU-10), som vil medføre en årlig besparelse på 0,75 mio. kr. i 2020-2023 og frem.
Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, og endelig er der vedlagt et bilag til det tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel: "Kommunale kørselsordninger - Status og forslag til optimering", udarbejdet af COWI for Ballerup Kommune i oktober 2018.
